Hieronder geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2020-II. Het verschil tussen de voor- en nadelen wordt gemuteerd op knop 2 budget beleidsintensivering.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | Incidenteel | |
|---|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | ||||
1 | Budget Verkiezingen | 1 | 0.2 | 65.000 | |
2 | Noodopvang kinderen lokaal beroep | 1 | 4.3 | 34.795 | |
3 | Wet inburgering | 1 | 6.1 | 50.510 | |
4 | Buurt- en dorpshuizen | 1 | 6.1 | 18.000 | |
5 | Definitieve uitkering BUIG | 1 | 6.3 | 261.185 | |
6 | Definitieve uitkering BUIG | 1 | 6.3 | 261.185 | |
7 | BUIG: vrijval buffer | 1 | 6.3 | 100.000 | |
8 | Verhoging bijdrage WSW | 1 | 6.4 | 556.394 | |
9 | Re-integratie budget | 1 | 6.5 | 31.617 | |
10 | Re-integratie budget | 1 | 6.5 | 125.000 | |
11 | Maatschappelijke begeleiding | 1 | 6.6 | 11.850 | |
12 | Woningaanpassingen Wmo | 1 | 6.6 | 75.000 | |
13 | Aanpak dak- en thuisloosheid | 1 | 6.71 | 17.628 | |
14 | Eigen bijdrage Wmo | 1 | 6.71 | 17.485 | |
15 | Meerkosten abonnementstarief huish. hulp | 1 | 6.71 | 100.000 | |
16 | Schuldhulpverlening | 1 | 6.71 | 50.000 | |
17 | Jeugdhulp (Voogdij 18+) | 1 | 6.72 | 53.600 | |
18 | Aanvullende uitkering Voogdij jeugdhulp | 1 | 6.72 | 735.301 | |
Subtotaal Onze inwoners: | 486.185 | 2.078.365 | |||
19 | Inrichten jongerenraad | 3 | 0.1 | 5.175 | |
20 | Verdeelsleutel RUD | 3 | 7.4 | 41.000 | |
Subtotaal Onze toekomst: | 0 | 46.175 | |||
21 | Diesel materieel BORG | 4 | 2.1 | 11.250 | |
22 | Openbare verlichting | 4 | 2.1 | 30.000 | |
23 | Bruggen | 4 | 2.1 | 20.000 | |
24 | Eikenprocessierups | 4 | 5.7 | 100.000 | |
25 | Diesel materieel BORG | 4 | 5.7 | 7.000 | |
26 | Diesel materieel BORG | 4 | 7.3 | 6.750 | |
27 | Verkoop gronden | 4 | 8.1 | 75.000 | |
28 | Herstructurering Nije Daip | 4 | 8.3 | 350.000 | |
Subtotaal Onze leefomgeving: | 425.000 | 175.000 | |||
29 | Budget BOA's | 5 | 0.4 | 64.000 | |
30 | Corona gerelateerde kosten intern | 5 | 0.4 | 150.000 | |
31 | Meicirculaire 2020 | 5 | 0.7 | 530.225 | |
32 | Corona steunpakket I | 5 | 0.7 | 711.000 | |
33 | Corona steunpakket II | 5 | 0.7 | 449.000 | |
34 | Septembercirculaire 2020 | 5 | 0.7 | 303.206 | |
35 | Aanvullende uitkering Voogdij jeugdhulp | 5 | 0.7 | 735.301 | |
36 | Herstructurering Nije Daip | 5 | 0.10 | 350.000 | |
37 | Knop 1 saldo begroting | 5 | 0.11 | 221.552 | |
Subtotaal Onze portemonnee: | 2.728.732 | 785.552 | |||
Totaal: | 3.639.917 | 3.085.092 | |||
Mutatie knop 2 | 554.825 | ||||