In de jaarstukken wordt jaarlijks in beeld gebracht hoeveel budget wordt overgeboekt naar het volgende jaar in verband met een latere uitvoering. Deze boeking heeft invloed op de bepaling van het rekeningresultaat voor bestemming en na bestemming. In de BERAP II lopen we vooruit op de jaarstukken en brengen in beeld wat we nu al weten. In de jaarstukken 2020 komt het definitieve bedrag in beeld.
In onderstaand overzicht zijn de voorlopige NUW mutaties in beeld gebracht. Het totaal bedraagt € 1.607.172.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
1 | Coronacompensatie voor verkiezingen | 1 | 0.2 | 65.000 |
2 | Dorpsbudgetten | 1 | 6.1 | 60.000 |
3 | Werkbudget gebiedscoördinatoren | 1 | 6.1 | 75.000 |
4 | Jeugdhulp | 1 | 6.72 | 535.301 |
5 | Combinatiefuncties | 1 | 7.1 | 100.000 |
6 | GIDS gelden | 1 | 7.1 | 140.000 |
7 | Wandelknooppuntennetwerk | 2 | 3.4 | 60.000 |
8 | Cittaslow (10-jarig jubileum) | 3 | 0.1 | 25.000 |
9 | Verduurzaming | 3 | 7.4 | 100.000 |
10 | Uitvoeringskosten duurzaam/energietransitie | 3 | 7.4 | 32.500 |
11 | Windturbines | 3 | 7.4 | 80.000 |
12 | Preventie Drank- en Horecawet | 4 | 1.2 | 44.000 |
13 | Antidiscriminatiebeleid | 4 | 1.2 | 5.000 |
14 | Speeltuinen | 4 | 5.7 | 25.000 |
15 | Achterstallig onderhoud bomen | 4 | 5.7 | 43.371 |
16 | Geluidsonderzoek windmolens | 4 | 8.1 | 33.000 |
17 | Grondzaken algemeen (medewerker 3 mnd) | 4 | 8.1 | 25.000 |
18 | Coronacompensatie voor BOA's | 5 | 0.4 | 64.000 |
19 | Trainees Kiezen voor de Toekomst | 5 | 0.4 | 95.000 |
Totaal: | 1.607.172 |
Toelichting op de NUW mutaties
1. Coronacompensatie voor verkiezingen
Dit geld reserveren we om in te zetten voor de Tweede Kamer verkiezingen die op 17 maart 2021 plaatsvinden. De verwachting is dat dit extra budget benodigd is om het stemmen mogelijk te maken met inachtneming va de 1,5 meter.
2. Dorpsbudgetten
In 2020 zijn we gestart me de dorpsbudgetten. Er is € 100.000 onder de verschillende belangenverenigingen verdeeld. Door de corona hebben ze niet alles uit kunnen geven. Vandaar dat we een deel van het budget reserveren voor 2021.
3. Werkbudget gebiedscoördinatoren
In 2020 is er weinig gebruik gemaakt van het werkbudget. Dit komt doordat de dorpen nu zelf een budget en ontvangen en dat er weinig initiatieven waren als gevolg van corona. We reserveren dit bedrag voor 2021.
4. Jeugdhulp
Zoals reeds vermeld ontvangen een aanvullende uitkering Voogdij van € 735.301. Hiervan zetten we € 200.000 in voor het verwachte tekort jeugdhulp 2020 en het restant reserveren we om eventuele tekorten in 2021 op te vangen.
5 en 6. Combinatiefuncties en GIDS gelden
In de vastgestelde nota gezondheid, sport en bewegen is uitgegaan van extra inzet van de combicoaches t/m 2022. Deze kosten worden gedekt uit de GIDS gelden en het budget combinatiefuncties. Daarvoor is het noodzakelijk om jaarlijks een bedrag over te hevelen.
7. Wandelknooppuntennetwerk
Dit bedrag reserveren we, omdat het project doorloopt in 2021.
8. Cittaslow
Door de corona was het niet mogelijk om dit jaar activiteiten voor het 10-jarig jubileum te ontplooien. Alle activiteiten worden doorgeschoven naar 2021.
9. Verduurzaming
Dit bedrag reserveren we, omdat het project doorloopt in 2021.
10. Uitvoeringskosten duurzaam/energietransitie
Dit bedrag reserveren we, omdat het project doorloopt in 2021.
11. Windturbines
Dit bedrag reserveren we, omdat het project doorloopt in 2021.
12. Preventie Drank- en Horecawet
Dit budget reserveren we voor aanvullende activiteiten voor uitvoering van de Drank- en Horecawet.
13. Antidiscriminatiebeleid
Dit budget reserveren we voor uitvoering van de activiteiten op het gebied van antidiscriminatiebeleid.
14. Speeltuinen
Het bedrag wordt meegenomen, omdat een aantal speeltuinen aandacht behoeven. Er moeten enkele speeltoestellen worden vernieuwd in de komende jaren. Daarnaast is er een toezegging gedaan voor een uitbreiding van een speeltuin.
15. Achterstallig onderhoud bomen
Het beschikbaar stellen van het bedrag voor fase III is over meerdere jaren uitgesplitst. De uitvoering van het eerste gedeelte van Fase III is afgerond. Het vervolg, fase III tweede gedeelte, wordt binnenkort opgestart.
16. Geluidsonderzoeken windmolens
Dit bedrag reserveren we, omdat het project doorloopt in 2021.
17. Grondzaken algemeen (medewerker 3 mnd)
Ter ondersteuning van de beleidsmedewerker vastgoed en groen is een extra kracht ingehuurd voor de periode 15 maart 2020 tot 1 april 2021. De kosten hiervoor worden gedekt uit o.a. verkoop snippergroen. Een deel van de opbrengst 2020 wordt gereserveerd voor de dekking van de kosten van deze inhuur over de eerste drie maand van 2021.
18. Coronacompensatie voor BOA's
In 2018 en 2019 is er totaal € 90.000 beschikbaar gesteld voor de BOA's. In 2020 hebben we de BOA's veel ingezet, maar vooral voor handhaving van de coronamaatregelen. Daarom is het voorstel om de coronacompensatie van het Rijk voor 2021 te reserveren. Dit kan dan zowel voor eventuele handhaving op corona als reguliere handhaving worden ingezet.
19. Trainees Kiezen voor de Toekomst
Het plan Kiezen voor de Toekomst bevatte in 2020 € 100.000 voor trainees. Mede door de corona is de inzet van trainees wat vertraagd. Inmiddels is er 1 trainee gestart en momenteel werken we aan een aanbesteding voor vier trainees per jaar. We hevelen daarom een groot deel van het bedrag over naar 2021, zodat er dan voldoende beschikbaar is om meerdere trainees in te zetten.