Wat mag het kosten?

In deze sectie komen de wijzigingen per thema uit deze BERAP 2020-II aan bod.

Toelichting wijzigingen BERAP 2020-II

0.2 Budget Verkiezingen
In het tweede Corona steunpakket zijn middelen tot een bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld voor extra kosten om de verkiezingen corona-proof te kunnen organiseren. De verwachting is dat de kosten eenzelfde omvang zullen hebben en daarom voegen we dit bedrag toe aan het budget voor verkiezingen. Een groot deel van dit bedrag reserveren we voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.
Financieel effect: € 65.000 budgettair neutraal

4.3 Noodopvang kinderen lokaal beroep
Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot 1 juli gratis noodopvang aangeboden. Gemeenten hebben deze noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen, gecoördineerd. De compensatie voor onze gemeente bedraagt € 34.795. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor lokaal onderwijsbeleid en verloopt budgettair neutraal.
Financieel effect: € 34.795 budgettair neutraal

6.1 Wet inburgering
Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Hiervoor ontvangen gemeenten middelen in de vorm van een integratie-uitkering. In 2020 ontvangen we al middelen om de wet voor te bereiden. We ramen deze middelen budgettair neutraal. Dat wil zeggen dat we deze bedragen niet toevoegen aan de algemene middelen, maar toevoegen aan het budget voor inburgering.
Financieel effect: € 50.510 budgettair neutraal

6.1 Buurt- en dorpshuizen
Tijdens de begrotingsvergadering van 5 november 2020 is een motie aangenomen met als onderwerp: "Inzet compensatiegelden voor de Coronacrisis t.b.v. dorpshuizen". Om hieraan tegemoet komen laten we de compensatie voor Buurt- en dorpshuizen van
€ 18.000 niet vrijvallen in knop 2, maar voegen we dit bedrag aan het budget voor dorpshuizen. We hebben op dit moment nog niet in beeld wat er precies benodigd is  voor de dorpshuizen, maar reserveren vooruitlopend hierop in ieder geval het beschikbaar gestelde bedrag van het Rijk.
Financieel effect: € 18.000 budgettair neutraal

6.3 Definitieve uitkering BUIG
De definitieve BUIG uitkering vanuit het Rijk voor 2020 is eind september bekend gemaakt. Deze bedraagt € 7.268.209. Het beschikbare budget in 2020 wordt bepaald door de definitieve BUIG uitkering plus de beschikbare buffer van € 150.000 voor tekorten (ongeveer 2% van het volume). Op basis van de huidige bestedingen verwachten we een voordeel ten opzichte van de uitkering van het Rijk. Het aantal bijstandsgerechtigden is weliswaar licht gestegen, maar de uitkering van het Rijk neemt in verhouding meer toe.
Financieel effect: € 261.185 budgettair neutraal

6.3 BUIG: vrijval buffer
We stellen voor om € 100.000 van de € 150.000 buffer vrij te laten vallen in de algemene middelen. Bij de jaarrekening 2020 beoordelen we de situatie opnieuw. Indien er een overschot ontstaat kunnen we het budget reserveren voor 2021 of alsnog laten vrijvallen in de algemene middelen. Een eventueel overschot op de BUIG mag een gemeente namelijk vrij besteden.
Financieel effect: € 100.000 voordelig

6.4 Verhoging bijdrage WSW
De bijdrage voor WSW bedrijven is meerdere keren bijgesteld. Het gaat om de volgende bijstellingen:

Deze bijstellingen verlopen budgettair neutraal, want deze bijdragen verstrekken we aan onze WSW bedrijven Emco en Wedeka.
Financieel effect: € 556.394 budgettair neutraal

6.5 Re-integratie budget
Uit de Septembercirculaire volgt een hogere participatie uitkering voor re-integratie van € 31.617. Dit bedrag verloop budgettair neutraal en wordt toegevoegd aan het re-integratiebudget.
Financieel effect: € 31.617 budgettair neutraal

6.5 Re-integratie budget
Door de corona zien we dat het aantal re-integratietrajecten is afgenomen. Ook verwachten we een voordeel doordat de contractvorm van sommige re-integratie-trajecten is aangepast van een vast bedrag naar trajectfinanciering. Het totale voordeel schatten we in op € 125.000.
Financieel effect: € 125.000 voordelig

6.6 Maatschappelijke Begeleiding
In 2020 ontvangen we € 11.850 vanuit het Gemeentefonds als decentralisatie- en integratie uitkering voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders en de participatieverklaring. Dit is naar aanleiding van het vastgestelde Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Dit verloopt budgettair neutraal.
Financieel effect: € 11.850 budgettair neutraal

6.6 Woningaanpassingen Wmo
De gemeente had in 2020 te maken met een dure woningaanpassing die niet binnen de reguliere budgetten kon worden gedekt.
Financieel effect: € 75.000 nadelig

6.71 Aanpak dak- en thuisloosheid
In de septembercirculaire 2020 hebben we middelen ontvangen voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Aanleiding voor de aanpak is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met maatwerk begeleiding voor deze doelgroep en extra inzet op het gebied van preventie en vernieuwing van de opvang. Deze middelen reserveren we om hier uitvoering aan te geven.
Financieel effect: € 17.628 budgettair neutraal

6.71 Eigen bijdrage Wmo
In de septembercirculaire 2020 hebben we compensatie gekregen voor eigen bijdrage voor de Wmo. In de maanden april en mei hebben inwoners hier namelijk vrijstelling voor gekregen. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Dit bedrag voegen we toe aan de budgetten huishoudelijke hulp.
Financieel effect: € 17.485 budgettair neutraal

6.71 Meerkosten abonnementstarief huishoudelijke hulp
De meerkosten als gevolg van het abonnementstarief van € 19 per maand ten opzichte van 2020 schatten we voor de huishoudelijke hulp in op € 250.000. In de begroting 2020 hebben we het budget met € 150.000 verhoogd in de hoop dat het Rijk nog aanvullend met compensatie over de brug zou komen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk voorlopig geen aanvullende compensatie gaat verstrekken. We stellen voor het budget 2020 bij te stellen met € 100.000. In de BERAP 2021-I geven we een update ten aanzien van de uitputting van het budget 2021 en beoordelen we of structureel bijramen noodzakelijk is.
Financieel effect: € 100.000 nadelig

6.71 Schuldhulpverlening
We zien dat de kosten van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), mede als gevolg van corona licht toenemen. We stellen voor het budget met € 50.000 te verhogen. Dit is op basis van de huidige cijfers voldoende.
Financieel effect: € 50.000 nadelig

6.72 Jeugdhulp (Voogdij 18+)
Voogdij 18+ is een onderdeel van jeugdhulp. Deze post is in de meicirculaire 2020 verhoogd. De post wordt budgettair neutraal verwerkt en de bijstelling voegen we toe aan het jeugdbudget.
Financieel effect: € 53.600 budgettair neutraal

6.72 Jeugdhulp
Uit de tussenrapportage van de grootste aanbieders jeugdhulp en onze facturatiegegevens blijkt dat de omzet met 5 tot 8% is toegenomen ten opzichte van 2019. Verdere analyse van de declaraties in 2020 laat zien dat Borger-Odoorn te maken heeft met een stijging van hoog specialistische casussen. Tevens zien we dat de PGB bestedingen verder terug lopen, maar dat dit voordeel teniet wordt gedaan door de stijging die we zien bij de jeugdhulp aanbieders. Ten opzichte van het huidige budget verwachten we stijging van kosten € 200.000.

Inmiddels is bekend geworden dat we voor het onderdeel Voogdij een aanvullende uitkering krijgen van € 735.301. We stellen voor om het nadeel van € 200.000 te dekken uit de aanvullende uitkering en niet uit de algemene middelen zoals was voorgesteld in het memo t/m september. Het restant van € 535.301 reserveren we voorlopig voor jeugdhulp en schuiven we via NUW door naar 2021. Zie hiervoor bijlage VI.
Financieel effect: € 735.301 budgettair neutraal