In deze sectie komen de wijzigingen per thema uit deze BERAP 2020-II aan bod.
Toelichting wijzigingen BERAP 2020-II
2.1 Diesel materieel Borg
De raming voor diesel van onze voertuigen dient te worden verhoogd met totaal
€ 25.000. Deze kosten zijn uitgesplitst over de taakvelden 2.1, 5.7 en 7.3.
Financieel effect: € 11.250 nadelig
2.1 Openbare verlichting
In 2018 is het beheer en onderhoud van de openbare verlichting gezamenlijk aanbesteed met 13 deelnemende gemeenten en 2 provincies.
Na gunning heeft één van de inschrijvende partijen een klacht ingediend over de aanbestedingsprocedure. Er zou door de projectgroep niet objectief beoordeeld zijn.
Dit heeft geresulteerd in een eenmalige afkoopsom, welke aan alle deelnemende partijen is doorberekend.
Financieel effect: € 30.000 nadelig
2.1 Bruggen
Uit de nota IBOR is gebleken dat er geen periodieke inspecties ten aanzien van de constructie van kunstwerken ten behoeve van een meerjarenonderhoudsplanning plaats vinden. We vinden dit belangrijk in verband met o.a. de veiligheid van bruggen, waaronder het draagvermogen, en hebben dan ook in dit najaar de opdracht gegeven om deze inspectie uit te voeren. De kosten hiervoor bedragen € 20.000.
Financieel effect: € 20.000 nadelig
5.2 Gederfde inkomsten sportaccommodaties
Gedurende de Coronacrisis brengen we geen huur in rekening bij huurders van velden/banen van buitensportaccommodaties en bij huurders van binnensportaccommodaties. In de BERAP 2020-I hebben we € 21.000 opgenomen voor inkomenstenderving. Ook hebben we inmiddels € 27.000 uitgekeerd gekregen via de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Al met al schatten we in dat dit voldoende is om de gederfde inkomsten op te vangen.
Financieel effect: n.v.t.
5.7 Eikenprocessierups
Voor de bestrijding van de eikenprocessierups is het budget in 2020 met € 100.000 overschreden. Hierover bent u middels een memo geïnformeerd. Momenteel evalueren we de bestrijding van 2020 en onderzoeken we alternatieve bestrijdingsvormen. Deze worden eind 2020 gepresenteerd.
Financieel effect: € 100.000 nadelig
5.7 Diesel materieel Borg
Betreft het onderdeel diesel voor taakveld 5.7
Financieel effect: € 7.000 nadelig
7.3 Diesel materieel Borg
Betreft het onderdeel diesel voor taakveld 7.3.
Financieel effect: € 6.750 nadelig
8.1 Verkoop gronden
Door een actiever verkoopbeleid te voeren bij de verkoop van snippergroen is in 2020 meer verkocht dan geraamd. Dit levert een netto resultaat op van € 75.000.
Financieel effect: € 75.000 voordelig
8.3 Herstructurering Nije Daip
Voor het project “Herstructurering Nije Daip” is een budget van € 350.000 opgenomen in de begroting 2020. Dit budget wordt gedekt uit de reserve herstructureringsfonds. Deze ramingen zijn echter achterhaald, omdat in 2019 een grote inhaalslag heeft plaatsgevonden met betrekking tot de werkzaamheden van dit project. Hierdoor is het in 2020 niet noodzakelijk € 350.000 aan projectkosten te ramen. Daarom maken we de onttrekking aan de reserve ter dekking van de projectkosten ongedaan. Voor de begroting verloopt dit budgettair neutraal. Zie ook de BERAP 2019-II (blz 45), waar dit al kenbaar was gemaakt.
Financieel effect: € 350.000 budgettair neutraal