In deze sectie komen de wijzigingen per thema uit deze BERAP 2020-II aan bod.
Toelichtingen wijzigingen BERAP 2020-II
0.4 Budget BOA's
Het tweede corona steunpakket bevat steun voor toezicht en handhaving. We stellen voor dit bedrag aan het budget voor de inhuur van BOA's toe te voegen, omdat we ze in 2020 extra hebben moeten inzetten voor de handhaving van de coronamaatregelen.
Financieel effect: € 64.000 budgettair neutraal
0.4 Corona gerelateerde kosten intern
Er is veel extra inzet van medewerkers nodig voor corona gerelateerde werkzaamheden, waardoor hun reguliere werk blijft liggen. Dit geldt breed in de organisatie. Voor sommige werkzaamheden wordt acuut vervanging ingehuurd. Hierbij valt te denken aan de juridische afdeling, de bemensing van de corona helpdesk voor telefonische vragen van inwoners, communicatie en dergelijke. Andere werkzaamheden worden ingehaald op een later moment waardoor een stuwmeer aan uren ontstaat óf alsnog moet worden ingehuurd. De totale corona gerelateerde kosten schatten we op dit moment in op
€ 150.000.
Financieel effect: € 150.000 nadelig
0.5 Minder dividend BNG
Onze huidige raming voor het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben we in de BERAP 2020-I verlaagd € 102.000. Dit is de raming die blijkt uit het jaarverslag 2019 van de BNG. Vanwege de coronacrisis is de dividend betaling opgeschort. Uit navraag bij de BNG blijkt dat het nog steeds niet bekend is wanneer de BNG overgaat tot betaling, maar dat de bank voor het einde van het jaar haar aandeelhouders zal informeren over de ontwikkeling van dit dossier. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we het dividend over 2019 alsnog ontvangen en passen we de raming niet verder aan.
Financieel effect: n.v.t.
0.7 Effecten Gemeentefonds
Deze BERAP bevat veel Gemeentefonds mutaties. Hieronder volgt een overzicht van alle mutaties. Ook is aangegeven of de mutaties budgettair neutraal is of niet. Indien de mutatie budgettair neutraal is wordt het bedrag toegevoegd aan een budget in de begroting. Indien dit niet het geval is komt het bedrag ten gunste van een algemeen middel: knop 1 of knop 2. Als een bedrag uit één van de corona steunpakketten ten gunste komt van de algemene middelen is de reden hiervoor dat er binnen de reguliere budgetten geen aanleiding wordt gezien om het bedrag te reserveren.
Nr | Omschrijving | Bedrag | Type mutatie |
|---|---|---|---|
Meicirculaire 2020 | |||
1 | Meicirculaire 2020 | 221.552 | Knop 1 |
2 | Voogdij 18+ | 53.600 | Budgettair neutraal |
3 | Sociale werkbedrijven | 192.713 | Budgettair neutraal |
4 | Wet inburgering | 50.510 | Budgettair neutraal |
5 | Maatschappelijke begeleiding | 11.850 | Budgettair neutraal |
Subtotaal: | 530.225 | ||
Corona Steunpakket I | |||
1 | Culturele voorzieningen | 68.000 | Knop 2 |
2 | Jeugdhulp en Wmo | 65.000 | Knop 2 |
3 | Sociale werkbedrijven | 223.000 | Budgettair neutraal |
4 | Toeristen- en parkeerbelasting | 336.000 | Knop 2 |
5 | Voorschoolse voorziening peuters | 19.000 | Knop 2 |
Subtotaal: | 711.000 | ||
Corona Steunpakket II (uitgekeerd in septembercirculaire) | |||
1 | Opschalingskorting 2020 | 98.000 | Knop 2 |
2 | Culturele voorzieningen | 67.000 | Knop 2 |
3 | Toezicht en handhaving (o.a. BOA's) | 64.000 | Budgettair neutraal |
4 | Verkiezingen 2020 en 2021 | 65.000 | Budgettair neutraal |
5 | Sociale werkbedrijven | 124.000 | Budgettair neutraal |
6 | Buurt- en dorpshuizen | 18.000 | Budgettair neutraal |
7 | Overige compensatie | 13.000 | Knop 2 |
Subtotaal: | 449.000 | ||
Septembercirculaire 2020 | |||
1 | Septembercirculaire | 185.000 | Knop 2 |
2 | Uitkering participatie | 48.298 | Budgettair neutraal |
3 | Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 17.628 | Budgettair neutraal |
4 | Noodopvang kinderen cruciaal beroep | 34.795 | Budgettair neutraal |
5 | Eigen bijdrage Wmo | 17.485 | Budgettair neutraal |
Subtotaal: | 303.206 | ||
Aanvullende uitkeringen | |||
1 | Voogdij jeugdhulp | 735.301 | Budgettair neutraal |
Subtotaal: | 735.301 | ||
Totaal: | 2.728.732 | ||
0.10 Herstructurering Nije Daip
Dit betreft de storting in de reserve herstructureringsfonds, omdat de geraamde projectkosten niet worden besteed in 2020.
Financieel effect: € 350.000 budgettair neutraal
0.11 Saldo begroting
De bijstelling van de Meicirculaire betekent een verhoging van € 221.552 voor knop 1 saldo begroting. In de begroting 2020 zijn de effecten van de Meicirculaire al meerjarig verwerkt, dus deze bijstelling heeft alleen betrekking op 2020.
Financieel effect: € 221.552 nadelig